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2017年度东台市人民法院预算公开

发布时间:2017-02-11 11:32:20


2017年度东台市人民法院预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 东台市人民法院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、专项资金支出预算表

第三部分 东台市人民法院2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能。

东台市人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法审判法律、法规规定管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,由本院再审;审理上级法院指令再审的各类案件。

 3、依法行使司法执行权和司法决定权。

     4、依法受理行政赔偿案件。

    5、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行和外地法院委托执行的案件。

    6、负责法院系统的思想政治工作和队伍建设;按照权限管理本院的法官及其他工作人员;管理本院机构、编制等有关方面的工作。

 7、负责本院法官学历教育和专业培训工作。

 8、负责本院的监察工作。

 9、负责本院的司法行政工作和司法鉴定工作。

10、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;指导辖区内人民调解委员会工作,参与辖区社会治安综合治理工作。

11、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

12、组织本院同省内外司法机关的交流活动。

13、承办其他应由市人民法院负责的工作。

 二、2017年度部门主要工作任务及目标。

    我院认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以习近平总书记系列重要讲话精神为指引,围绕“融入长三角、建设新东台”主题,践行司法为民、公正司法工作主线,忠实履行宪法和法律赋予的职责,依法履行审判职能,全力服务发展大局,稳步推进司法改革,切实加强队伍建设,严格落实司法责任,健全完善办案质量终身负责制,推进以审判为中心的诉讼制度改革,加强人权司法保障,加快信息化建设,打造智慧法院,牢记使命,担当作为,为建设“强富美高”新东台提供更加有力的司法保障。

 三、部门机构设置和所属单位情况。

我院系财政全额拨款行政单位,核定行政编制184名,行政附属编制 2名。实有在职人数172人,行政附属编制2人。离休人员1人,退休76人。享受财政全额拨款的遗嘱补助人员2人。临时工及劳务派遣人员66人,其中:劳务派遣人员12人,有9人享受财政拨款。我院现有内设机构24个,其中人民法庭6个,分别是:唐洋人民法庭、三仓人民法庭、安丰人民法庭、头灶人民法庭、时堰人民法庭,开发区人民法庭,均纳入我院预算编制,由院机关统一结算。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我院严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》(东财预20169号)编制2017年部门预算,对照本院的主要工作职责以及年度的重点工作安排,本着实事求是、勤俭节约的原则,合理安排,既体现了实际工作的需求,又充分考虑财力的可能,统筹安排各项收支,确保预算收支平衡。

第二部分 东台市人民法院2017年度部门预算表

点击此处:下载文件附表查询。

第三部分 东台市人民法院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》(东财预〔20171号)填列。

东台市人民法院2017年度收入、支出预算总计4108.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加769.79万元,增长23.05%。主要原因是基本工资调整、案件数大幅增长,人员经费及办案经费增加。其中:

(一)收入预算总计4108.42万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4108.42万元。

1)一般公共预算收入预算4108.42万元,与上年相比增加212.34万元,增长23.05%。主要原因是基本工资调整、案件数大幅增长,人员经费及办案经费增加。

(二)支出预算总计4108.42万元。包括:

1.公共安全支出4108.42万元,主要用于法院行政运行。与上年相比增加769.79万元,增长23.05%。主要原因是基本工资调整、案件数大幅增长,人员经费及办案经费增加。

此外,基本支出预算数为2975.72万元。与上年相比增加402.59万元,增长15.64%。主要原因是基本工资调整,人员经费增加。

项目支出预算数为1132.7万元。与上年相比增加367.2万元,增长47.96%。主要原因是案件数大幅度增长、办案经费增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《东台市人民法院收支预算总表》收入数一致。

东台市人民法院本年收入预算合计4108.42万元,其中:

一般公共预算收入4108.42万元,占100%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《东台市人民法院收支预算总表》支出数一致。

东台市人民法院本年支出预算合计4108.42万元,其中:

基本支出2975.72万元,占72.42%

项目支出1132.7万元,占27.58%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《东台市人民法院收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

东台市人民法院2017年度财政拨款收、支总预算4108.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加769.79万元,增长23.05 %。主要原因是基本工资调整、案件数大幅增长,人员经费及办案经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《东台市人民法院财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

东台市人民法院2017年财政拨款预算支出4108.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加769.79万元,增长23.05%。主要原因是基本工资调整、案件数大幅增长,人员经费及办案经费增加。

其中: 公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)支出4108.42万元,与上年相比增加769.79万元,增长23.05%。主要原因是基本工资调整、案件数大幅增长,人员经费及办案经费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

东台市人民法院2017年度财政拨款基本支出预算2975.72万元,其中:

(一)人员经费2244.75万元。主要包括:基本工资491.23万元、津贴补贴778.47万元、奖金40.94万元、社会保障缴费157.13万元、其他工资福利支出14.93万元、离休费11.28万元、退休费445.07万元、生活补助1.9万元、奖励金0.14万元、住房公积金152.36万元、其他对个人和家庭的补助支出151.3万元。

(二)公用经费730.97万元。主要包括:办公费68.8万元、印刷费21.72万元、水费1.72万元、电费35.16万元、邮电费1.72万元、差旅费10.32万元、维修(护)费10.59万元、会议费1.72万元、培训费31.74万元、公务接待费17.2万元、单项核定支出247.73万元、劳务费27.66万元、工会经费25.39万元、福利费4.98万元、公务用车运行维护费96.26万元、其他商品和服务支出128.26万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

东台市人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算   4108.42万元,与上年相比增加769.79万元,增长23.05%。主要原因是基本工资调整、案件数大幅增长,人员经费及办案经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

东台市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2975.72万元,其中:

(一)人员经费2244.75万元。主要包括:基本工资491.23万元、津贴补贴778.47万元、奖金40.94万元、社会保障缴费157.13万元、其他工资福利支出14.93万元、离休费11.28万元、退休费445.07万元、生活补助1.9万元、奖励金0.14万元、住房公积金152.36万元、其他对个人和家庭的补助支出151.3万元。

(二)公用经费730.97万元。主要包括:办公费68.8万元、印刷费21.72万元、水费1.72万元、电费35.16万元、邮电费1.72万元、差旅费10.32万元、维修(护)费10.59万元、会议费1.72万元、培训费31.74万元、公务接待费17.2万元、单项核定支出247.73万元、劳务费27.66万元、工会经费25.39万元、福利费4.98万元、公务用车运行维护费96.26万元、其他商品和服务支出128.26万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出730.97万元,比上年预算增加7.69万元,增长1.06 %。主要原因是:案件数、案件标的额大幅增加,办案经费增加,公务用车运行维护经费下降。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

东台市人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出(无),公务用车购置及运行费支出96.26万元,占“三公”经费的65.51%;公务接待费支出17.2万元,占“三公”经费的11.7 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出96.26万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出96.26万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革,公车数量减少。

2.公务接待费预算支出17.2万元,本年数等于上年预算数。

东台市人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.72万元,本年数大于上年预算数的主要原因是人员及案件业务量增加,会议费支出增加。

东台市人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出31.74万元,本年数大于上年预算数的主要原因司法改革背景下,法院各类案件业务培训增加。

十二、政府采购支出预算表情况说明

无。

十三、专项资金支出预算表情况说明

东台市人民法院2017年项目支出总额1132.7万元,具体如下:

1. 基础建设支出2017年预算金额为600万元,本项目为年度经常性项目,2016年实际支出500万元。2017年预算安排测算依据:东发改投(2016407号《东台市发展和改革委员会关于市人民法院审判业务用房工程项目建议书的批复》。

2. 其他资本性支出2017年预算金额为208.94万元,本项目为年度经常性项目,用于法院刑事、民事、执行等案件审判、执行活动支出,2016年实际支出208.94万元。2017年预算安排测算依据:苏高法(2011)21号、苏高法(2013257号、苏高法办(20161号、苏高法(2016201号。

3.信息网络及软件购置更新支出2017年预算金额为323.76万元,本项目为年度经常性项目,2016年实际支出323.76万元。2017年预算安排测算依据:苏高法电(2016652号、苏高法电(2013778号、盐中法电(2016195号。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。   

 

 

东台市人民法院

 

201726

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立案电话:0515-85293001  地址:江苏省东台市北海中路东侧